KERANGKA SOP — BAHAN KERJA BOROBUDUR CONSULTING

Status: Draf, belum disetujui
Nama proses:
Pemilik proses:
Penyusun dan pemeriksa:
Versi dan tanggal berlaku setelah disetujui:

1. TUJUAN DAN BATAS
Apa pemicu, hasil, serta hal yang di luar lingkup?

2. SUMBER ATURAN
Cantumkan dokumen resmi, versi, bagian, pemilik dan izin penggunaannya. Tandai aturan yang belum dikonfirmasi.

3. PERAN DAN KEWENANGAN
Siapa mengerjakan, memeriksa, menyetujui, dan menangani eskalasi?

4. INPUT DAN PERSIAPAN
Dokumen, akses, sistem, serta kondisi awal yang diperlukan.

5. LANGKAH KERJA
Untuk setiap langkah: pemicu, pelaksana, input, tindakan, keluaran, pemeriksa, dan rujukan aturan.

6. PENGECUALIAN DAN ESKALASI
Apa yang dilakukan bila data kurang, hasil salah, atau sistem tidak tersedia?

7. BUKTI DAN PENCATATAN
Apa yang dicatat, oleh siapa, serta tempat penyimpanan yang diizinkan?

8. PENGGUNAAN AI
Bahan yang boleh diproses, batas kewenangan AI, pemeriksaan hasil, dan alur manual cadangan.

9. UJI LANGKAH DAN PEMERIKSAAN
Coba kasus normal dan pengecualian bersama pelaksana. Cocokkan setiap aturan dengan sumber. Jangan menambah tenggat, ambang persetujuan atau kewajiban yang tidak diberikan.

10. PERSETUJUAN DAN PEMBARUAN
Catat pemilik persetujuan, tanggal, versi, alasan perubahan, serta jadwal peninjauan.

Template awal dengan contoh struktur, bukan SOP resmi atau laporan proyek klien. Keputusan dan persetujuan tetap pada pemilik proses.